新乐市化皮镇人民政府

2019年度部门预算公开

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和相关文件规定，现将我部门2019年部门预算公开如下：

一、部门职责及机构设置情况

部门职责：宣传、贯彻、执行党的路线方针、政策和国家的法律、法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。

（1）促进经济发展

主要包括：①搞好本乡镇产业发展规划，引导农民立足自身资源和区位条件，发挥优势，大力发展区域特色经济。为农民提供政策、信息等服务，促进农民脱贫致富。②加强工业经济管理，为招商引资营造良好环境(投资环境、社会环境)，大力发展第二、第三产业，加快城镇化进程。③配合民政、商务和供销社等部门，培育和发展农村经济合作组织(各种协会及中介组织)；配合农口部门做好农业技术推广和服务工作。

（2）加强社会管理

主要包括：①加强镇（村）财政资金监督管理、农村合同管理及农民减负工作；做好本镇统计、审计等工作。②做好人口和计划生育管理工作，加强流动人口生育管理和计划生育技术服务等工作。③推进农村民主政治建设和村民自治，加强农村基层组织建设，为实现公民在选举、决策、管理等方面的民主权利创造条件。④加强农村精神文明建设和生态文明村建设，制定构建和谐社会的具体措施，并抓好组织实施。⑤配合城建、国土资源部门做好镇（村）建设规划、保护耕地工作。⑥配合安全生产监督管理部门做好安全生产监督管理工作。⑦配合武装部做好征兵工作及民兵工作。⑧配合环保部门做好保护环境，改善生态环境工作，提高资源利用率。⑨配合交通部门完善道路硬化、加强公路养护。

（3）提供公共服务

主要包括：①组织本镇（村）公共基础设施建设。②配合教育、科技、文体、卫生等部门搞好九年义务教育，普及推广科学技术，丰富农村文化生活，开展全民健身运动，推行和完善新型合作医疗制度，提高参保率，加强农村食品安全监管。③配合农口部门做好农业技术服务和技术推广以及动物防疫工作；加强农田水利基本建设；增强农业抗御自然灾害的能力；提高森林覆盖率。④配合广播电视、电力、电信等部门，做好普及有线电视、电网改造工作，扩大通讯网络在农村的覆盖面。⑤配合民政、残联部门做好农村扶贫和低保工作以及特困户救助和残疾人服务工作。⑥配合人力资源和社会保障部门做好农村劳动力职业培训、劳动就业和社会保障工作。

（4）维护农村稳定

主要包括：①做好社会治安综合治理工作，正确指导农村治保会和民兵连工作。②宣传贯彻国家法律法规和政策，增强农民法律意识，教育农民知法、懂法、守法。③做好司法、宗教工作，打击邪教。④做好群众来信来访、法律咨询、搞好农村矛盾纠纷排查调处。⑤妥善处理突发性、群体性事件，维护社会稳定。⑥协助司法机关打击各类刑事犯罪活动。

部门机构设置情况

单位名称	单位性质	单位规格	经济保障形式
新乐市化皮镇人民政府	行政	正科级	财政拨款

二、 部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我市部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映

的预算中。我部门及所属事业单位的收支包含在部门预算中。

1、收入预算情况说明

反映本部门当年全部收入。2019 年预算收入 1347.71万元，其中：一般公共预算收入1347.71

万元, 事业收入0万元，其他收入0万元。

2、支出预算情况说明

收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映我部

门年度部门预算中支出预算的总体情况。2019年支出预算1347.71万元，其中基本支出577.63万元，包括人员经费359.97万元和日常公用经费217.66万元；项目支出770.08万元，包括1.村干部补贴165.34万元、2.团委工作经费2万元 3、残保金1.1万元 4、其他农林水支出577.9万元 5、文化站免费开放资金1万元 6、村党组织活动及办公经费22.74万元。

3、较上年增减变化

2019 年预算收支安排1347.71万元，较去年预算增加50.17万元，其中：基本支出增加63.20万元，人员经费支出增加15.08万元,日常经费支出增加48.12万元，主要原因是2019年计划有工程，人员增加，增加开支；项目支出减少13.03万元，主要原因是农林水支出减少。

机关运行经费安排情况

我部门机关运行费共计安排217.66万元：包括办公及印刷费80万元、邮电费20.06万元、差旅费4万元、福利费3.15万元、日常维修费45万元、办公用房水电费23万元、公务用车运行维护费4.5万元、公务交通补贴14.82万元及其他费用23.13万元。

四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因

我单位2019年“三公”经费预算安排共计4.5万元，其中因出国（境）费0万元，公务用车购置及运维费4.5万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费4.5万元），公务接待费0万元。相比去年三公经费4.8万元减少0.3万元，原因是为落实厉行节约，减少开支,取消了公务接待费的预算安排。

五、绩效预算信息

总体绩效目标：

年度发展规划目标

总体目标：

2019年是新中国成立70周年，是全面建成小康社会关键之年，我镇将坚定不移地贯彻落实好中央经济工作会议作出的各项部署，在市委、市政府的领导下，全力以赴做好全年经济工作，把全镇工作推向一个新的高度。

(一)把学习和宣传党的十九大精神作为首要的政治任务。号召全镇党员干部开展丰富多彩的学习活动，同时结合本职工作，带着问题、带着思考学习。组织开展“中心理论组学习”，记好学习笔记。

(二)抓好党支部的建设。通过抓班子、带队伍，营造良好的民风。坚持用党章党规规范党组织和党员行为，用习近平总书记系列重要讲话精神武装头脑、指导实践、推动工作。狠抓党性、党风、党纪教育和廉政警示教育，教育每名党员做到抗腐蚀、拒诱惑、守清廉。充分利用“三会一课”有效地与各支部中心工作的开展有机结合起来，相互渗透、相互促进，起到良好的效果。

(三)抓好信访稳定的工作。我镇在新形势下，新的矛盾隐患，层出不穷，尽可能在确保稳定的前提下开展各种工作。一是充分发挥防保会、农村党员、村民代表等治安骨干的作用，形成群防群治网络和格局，尽可能将矛盾化解在乡村。二是重点抓好原有的信访历史遗留问题形成的信访积案和老信访户有关诉求的化解工作，完成“双百日攻坚”活动。三是加强社会治安综合治理，特别是涉军、涉核和非法集资等重点突出问题，确保全乡治安稳定，群众生活安居乐业。

(四)抓好经常性的拆违工作。由于地处城郊结合部，私搭乱建现象层出不穷，因此每月集中开展一到两次违法占地拆除行动，努力把违法占地消除在萌芽状态。

(五)抓好大气污染防治工作。2019年，继续将环保作为我镇主要工作来抓，实行大气污染防治网格化管理，深入推进大气污染治理。通过实施散煤回收、散煤管控、气代煤、电代煤、推广分户式壁挂炉等治理措施，进一步提升空气质量。认真做好三夏、三秋安全防火工作。抓好“散乱污”企业治理，严防已关停企业“死灰复燃”。设立环保专干，负责环境保护工作方面的督促检查和协调工作，制定各项规章制度和措施，建立环保工作长效机制。

(六)做好保障改善民生工作。做好城乡居民养老保险和医疗保险新参保人员的参保工作。继续做好低保工作，推进医疗救助服务，对大病的优抚对象、低保户及困难家庭持续提供救助服务，减轻困难家庭的经济负担。做好残疾人的帮扶救助工作，强化重残人员生活补贴、护理补贴发放的动态管理。

(七)提升卫生计生服务水平。以全国流动人口信息平台和人口文化活动为工作载体,以查验流动人口《婚育证明》为主线,为流动人口提供全方位优质服务。做好2019年奖励扶助、特别扶助、关怀扶助摸底、审核、上报工作。

(八)加强城市环境综合治理。大力气整治乱堆乱放、乱张贴、发放小广告、乱设广告牌匾、乱涂乱画等现象。继续保持对辖区内占道经营、私搭乱建、乱倒渣土的查处力度。做好各村环境卫生整治工作，加强街道的清扫保洁，做到垃圾日产日清。

(九)加强食品安全监管。扎实开展食品安全专项检查行动，加强对重点环节、重点区域、重点品种和重点对象的监督。开展形式多样的食品安全宣传教育活动，普及食品安全法律法规和食品安全常识。

(十)防范安全生产事故。认真贯彻上级安全生产工作文件精神和下达的各项安全任务指标。认真开展对危险化学品、粉尘防爆、建筑施工、烟花爆竹、人员密集场所等专项检查，督促企业制定各项事故救援应急预案，督促企业单位定期开展应急救援演练活动。每月召开一次安全生产工作例会。加强安全生产宣传教育和培训工作，营造安全氛围。做好职业病防治工作。

2019年，在市委、市政府的正确领导和精心指导下，我镇党委、政府将认真贯彻落实上级部署，扎实开展各项工作，以党的十九大精神为指引，深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想，全力以赴抓好各项工作，确保完成任务目标。

职责分类绩效目标：

部门职责分类绩效目标情况说明：

（一）党政事务管理

1.1办公室综合事务,严控会议计划、会议规模和会期，严格会议开支标准，严控活动数量，降低会议和活动费用开支。严格执行接待标准，降低接待费规模。领导满意，批示率高。及时完善网站信息。机关基础设施运转良好。

1.2人大综合事务,组织召开镇人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动。

1.3纪委综合事务,严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

1.4党委组织综合事务,持续深入推进作风建设，加强辖区内党支部班子、村委干部、大学生村官队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作。

1.5宣传综合事务,做好对国家政策的宣传工作。全年完成工作份额。推动全镇基层群众文化艺术健康发展。

1.6妇联综合事务,完成上级交办的各项任务目标，加强文明生态村建设，提高妇女素质。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高妇女儿童的维权意识和维权能力，积极维护妇女儿童的合法权益。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展。

1.7工会综合事务,维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，加强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

1.8共青团综合事务,依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动。

（二）经济发展事务管理

2.1项目管理综合事务,配合土地局查处土地违法行为。

2.2财务管理综合事务,编制镇年度财政预决算、管理和监督镇各项财政收支、协调完成税收征管任务、管理专项资金、国有资产转让管理、产权登记等工作。

2.3农业综合管理事务,做好畜禽普查。确保不发生重大农产品质量安全事件，宣传农业技术，指导农业生产，宣传农技补贴政策。

2.4统计综合事务,分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。

2.5农村集体经济管理事务,对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开。

（三）计划生育事务管理

3.1计划生育事务管理，优化办证环境，简化办证程序，提高窗口服务质量。全面落实计划生育各项奖励政策。利用河北省全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。为独生子女和双女户家庭入计生家庭意外伤害保险，为计生特困户给予精神慰藉和资金救助，实行村民自治，利用两节两日做好宣传服务。完成已婚育龄妇女生殖健康检查及普查工作，做好孕前优生检测指导。

（四）社会事务管理

4.1民政综合事务,低保每年进行复审复核做到应保尽保，对困难群众做好救助，救灾，慰问困难群众。及时上报优抚对象资金，慰问优抚对象，拥军优属。做好残疾人摸排，档案整理，助残日发放材料。做好维稳摸排工作。做好村委会换届选举工作，敬老院管理工作。

4.2武装综合事务,民兵组织建设、政治教育、军事训练及武器装备管理，防汛物资抢险救灾，征兵工作，国防教育，军事设施保护。

4.3食品安全综合事务,确保我镇食品安全，不出现重大事故。提升食品安全监管水平。协调乡村联动，对突发事件处置及时并在全镇开展食品药品安全考评。代发放食品安全协管员工资奖金。

4.4城市管理综合事务,贯彻有关城市法律、法规和规章制度，制定辖区内城市管理工作计划并实施。负责辖区内街巷和居民区的环境卫生“门前三包”；查处露天烧烤摊点的管理工作。对辖区内各村环境卫生工作监督检查；各村建立卫生保洁队伍，建立规章制度。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。组织开展八方村经济林管护工作。

（五）社会治安综合治理事务管理

5.1综合治理事务,实现全镇经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。就地化解矛盾，做到小事不出村，大事不出镇。反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件。

5.2信访维稳,受理来信，接待来访，为信访人提供服务。敏感时期对重点信访人稳控。进京、赴省、到市值班。

5.3司法综合事务,严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关。有法律服务机构、落实法律援助政策村有完善的调解机构和调解员。

（六）劳动保障服务事务

6.1劳动保障，促进就业工作，健全公共就业服务体系。完善城乡居民养老保险政策。企业退休人员管理。社保补贴，就业困难认定。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

6.2安全监察事务,不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故，不发生死亡生产安全事故.对全镇的污染源实施全方位监控和治理，切配合市环保部门做好其它环境保护工作。

（七）文化卫生服务事务

7.1科普宣传事务,完善科普阵地，提高群众科普知识意识、利用展牌、条幅、宣传单、群众演出等各种形式，开展科普知识宣传。

7.2文体活动,加强全镇基层文化队伍建设、提高群众体育运动水平。

实现本年度规划目标的保障措施

（一）党政事务管理

1.1办公室综合事务

1、定期对办公楼基础设施、安全设施进行检查，维护良好的办公环境。

2、对办公用品的发放使用进行登记留档，杜绝浪费。

3、以重点工作为中心搞好各部门之间的协调，做好服务保障工作。

4、指定专人负责各类文件的收发传递和处理，确保政令畅通。

5、修订完善考勤、休假、值班、车辆派遣制度，严格按照程序办理各种手续并留档，每日检查考勤记录，每周进行汇总，每月进行通报。

1.2人大综合事务-组织召开本级人代会、财政预决算、人事任免；主席团会、人大调研、代表之家建设。-组织召开镇人大代表会议，组织人大代表搞好视察调研活动，组织人大代表评议站所活动-召开人大会

1.3纪委综合事务-对有关对象违反党纪政纪和违纪违法行为进行调查处理，组织协调案件查办工作，组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。-严肃查处各项违纪违法案件，坚决维护党纪国法尊严。组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。组织反腐宣传教育活动。每年四次培训。

1.4党委组织综合事务-负责全镇思想作风建设；全面负责基层党组织建设和党员教育及管理工作；指导基层党支部，做好发展党员工作；对农村“两委”干部、机关干部进行考核、管理，不定期培训；组织开展各种形式的党员主题实践活动及党员活动日。-持续深入推进作风建设，加强辖区内党支部班子、村（居）两委干部、大学生村官队伍建设，扎实推进基层服务型党组织建设，切实履行管党职责；落实社区党建经费；做好发展党员、党员管理、党员教育培训工作；开展党员志愿服务、党员活动日工作-农村、社区党组织换届率。对村干部进行月考核、年审查，保证村干部、离任干部工资福利待遇按时发放。同时加强大学生村官管理和考核，保证大学生村官工资等福利待遇按时发放。按指标开展“两先一优”评选活动。组织党员开展上党课、赴爱国主义教育基地参观学习等多种形式的党员活动1-3次及以上。严格落实“三会一课”制度，定期组织党员培训学习4次及以上。加大现代远程教育覆盖率。

1.5宣传综合事务-做好对国家政策的宣传工作，完成各村，各单位党报党刊征订。构建现代公共文化服务体系，推动基层群众文化艺术健康发展。-做好对国家政策的宣传工作。全年完成工作份额。推动全镇基层群众文化艺术健康发展。-保证各类报纸征订完成，组织系列文化活动，做好对国家政策的宣传。

1.6妇联综合事务-团结动员全镇妇女参加经济社会建设，加强法律、法规宣传，维护妇女儿童合法权益促进妇女儿童发展。提高妇女组织综合业务管理，提高妇联干部自身素质，为妇联事业发展提供有力保障-完成上级交办的各项任务目标，加强文明生态村建设，提高妇女素质。利用“三八”维权周活动并加强日常法律、法规的宣传，提高富昂达妇女儿童的维权意识和维权能力，积极维护妇女儿童的合法权益。不断提高妇联组织自身建设，提升妇女干部服务妇女的能力和水平，保障妇女维权，妇女事业有序发展，加强法律法规宣传，不断掌握新知识，开拓新思路，更好的开展妇女工作，促进社会和谐稳定。

1.7工会综合事务-本单位的民主管理、民主监督协商解决涉及职工切身利益的问题组织职工开展劳动竞赛、工作创新和团体协作活动-维护好以工资为核心的各项劳动经济权益，确保职工合法权益得到有效保障，强组织和干部队伍建设，提高干部业务素质和大型企事业单位工会领导干部水平，促进工会事业发展。提高职工代表大会制度和联席会议制度的规范化和有效性。

1.8共青团综合事务-加强团组织建设工作，开展青年志愿活动，青年文体活动-依托党建带团建做好推优入党工作，开展学雷锋日活动，帮扶孤寡老人，慰问困难学生，组织青年开展文体活动-组织建设和宣传教育。

（二）经济发展事务管理

2.1项目管理综合事务-配合土地局查处土地违法行为

2.2财务管理综合事务-编制年度预决算，并严格按照年度预算进行开支。

---对国有资产进行管理，保证国有资产不流失。严格按照公务用车制度进行管理

---强化税源控制，促进财政收入增长。---保证全镇机关事业单位人员工资，保险，津补贴等各项制度的落实。---保证各项惠农资金按时发放到位。---加强各项资金管理工作，确保资金有效使用。

2.3农业综合管理事务-

---建立农业、农资检验检测体系---协助购机户办理购机补贴。

2.4统计综合事务-组织完成国家部署的国情国力普查及重要调查任务,根据部门职责及《中华人民共和国统计法》和国家统计局、县政府有关文件要求，组织实施涉及相关行业数据的专项统计调查。指导全镇统计信息化系统建设。组织全镇各企业实施以企业一套表制度为核心的统计四大工程。-分年度完成普查工作，确保普查的顺利完成。组织开展专项统计调查工作，了解基层情况和动态提供统计信息和咨询意见。保证统计数据的顺利报送。

2.5农村集体经济管理事务-对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开-对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督、对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训、股份制改革、村务公开-对农村集体经济组织的经营活动进行指导、检查、监督---对村干部及时进行离任审计，农村财务人员和审计人员培训。要求财务每月公开，村务每季度公开。

（三）计划生育事务管理-负责宣传贯彻党的计划生育方针、政策，推行计划生育控制人口增长，负责乡村计划生育员的培训、管理工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等项工作。-完成计划生育等各项工作。

3.1计划生育事务管理-提供各类奖励扶助、生育救助、计划生育技术服务，建立利益导向机制，开展出生人口性别比治理以及流动人口计划生育管理宣传等各项工作。负责计划生育技术服务及人口生育管理，负责育龄妇女普查、妇女病防治、四术及计生协会等各项工作。-优化办证环境，简化办证程序，提高窗口服务质量。全面落实计划生育各项奖励政策。利用河北省全员流动人口系统交换平台为每位流动人口提供便捷服务。为独生子女和双女户家庭入计生家庭意外伤害保险，为计生特困户给予精神慰藉和资金救助，实行村民自治，利用两节两日做好宣传服务。完成一年四个季度已婚育龄妇女生殖健康检查及普查工作，做好孕前优生检测指导。-各项计生奖励扶助、困难资金按时足额发放，计生优惠政策及时实施。

（四）社会事务管理-负责民政工作，发展社会福利事业，做好民族宗教及残联工作，办理征兵事项，负责村民自治的选举工作，负责协调文化、教育、卫生等工作。-做好民族宗教及残联工作，办理征兵事项，村民自治的选举及协调文化、教育、卫生等工作。

4.1民政综合事务-残疾人摸底排查，助残日活动，残疾人档案管理。做好教徒维稳工作，搞好摸底排查，信息上报。对申请廉租房和公租房的条件进行审核，并及时上报-低保每年进行复审复核做到应保尽保，对困难群众做好救助，救灾，慰问困难群众。及时上报优抚对象资金，慰问优抚对象，拥军优属。做好残疾人摸排，档案整理，助残日发放材料。做好教徒维稳摸排工作。做好村委会换届选举工作，敬老院管理工作。

4.2武装综合事务-民兵整组训练，征兵工作，防汛抢险、国防教育等。-民兵组织建设、政治教育、军事训练及武器装备管理，防汛物资抢险救灾，征兵工作，国防教育，军事设施保护-武器装备配备齐全。

4.3食品安全综合事务-食品、药品安全监督。建设一批高素质食品药品监督协管员队伍，创建食品药品安全开展食品药品应急体系建设，加强食品药品监管能力建设等各项工作-确保我镇食品安全，不出现重大事故。协调乡村联动，对突发事件处置及时并在全镇开展食品药品安全考评。

4.4城市管理综合事务-城市管理、市容环境卫生、爱国卫生工作、园林绿化等工作-贯彻有关城市法律、法规和规章制度，制定辖区内城市管理工作计划并实施。-提高城市管理水平，改善城市容貌，创造优美环境。对辖区内各村环境卫生工作监督检查。各村建立卫生保洁队伍。负责机关和下属单位开展爱国卫生运动。

（五）社会治安综合治理事务管理

5.1综合治理事务-平安建设、完善社会治安防控体系、深入开展矛盾纪纠纷化解、反对邪教、应急处置工作-实现全镇经济社会发展、安全、安定、推进网格化管理，进一步健全立体化社会治安防控体系。就地化解矛盾，做到小事不出村，大事不出镇。反邪教宣传、应急处置防止小事端引发大事件。

5.2信访维稳-做好重点时期信访维稳工作、接访、案件办理、敏感时期稳控。每年四次综治培训。5.3司法综合事务-社区矫正、安置帮教、指导和管理人民调解、法制宣传教育、法律进社区法律援助，安置帮教-严格执行社区矫正相关法规，确保不出现脱管、漏管。法制宣传教育进学校、进社区、进机关。有法律服务机构、落实法律援助政策村有完善的调解机构和调解员。开展法制宣传教育。

（六）劳动保障服务事务-负责劳动法的宣传贯彻、劳动就业、社会保障、安全生产监督管理工作。-完成劳动就业、社会保障、安全生产监督管理等工作。

6.1劳动保障-促进就业政策及管理、社会保险政策及管理、劳动关系管理、-促进就业工作，健全公共就业服务体系。完善城乡居民养老保险政策。落实调解仲裁制度和劳动关系政策，特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作。

6.2安全监察事务-对企业进行安全生产检查，确保全镇安全生产平稳运行、做好大气污染防治工作及其它环境保护工作-不发生较大以上生产安全事故，严格控制一般生产安全事故，不发生死亡生产安全事故.对全镇的污染源实施全方位监控和治理，切配合市环保部门做好其它环境保护工作。

（七）文化卫生服务事务-负责群众文化卫生、娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通等工作。-完成文化卫生、娱乐、体育活动、新型农村合作医疗、广播电视村村通等工作。

7.1科普宣传事务-加强科普阵地建设、开展科普宣传活动-完善科普阵地，提高群众科普知识意识、利用展牌、条幅、宣传单、群众演出等各种形式，开展科普知识宣传。-完善科普阵地，提高群众科普知识意识、使科学常识深入群众。

7.2文体活动-指导全镇文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务和体育体制改革。-加强全镇基层文化队伍建设、提高群众性体育运动水平。-推进和谐社区的建设，健全服务网络，满足社区居民的物质、文化需求。

部门职责-工作活动绩效目标

914新乐市化皮镇	单位：元
职责活动	年度预算数	内容描述	绩效目标	绩效指标	评价标准
优	良	中	差
一、选举和任免
检查监督代表法、选举法及其实施办法的贯彻实施；承担人大换届选举及人事任免服务工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。	1、确保有关选举的法律法规符合实际，在充分考察调研的基础上，实施对其进行修改。2、对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人进行目标责任监督，确保依法履行职责，完成目标任务。
1、换届选举及人事任免
承担乡镇人大换届选举、乡镇区领导人的选举和常委会人事任免的服务工作；指导乡镇人大换届选举工作；负责对乡镇政府组成人员和乡镇人民法院主要负责人的目标责任书、述职报告的督办工作。	确保乡镇人大换届选举工作顺利完成，提高组织换届选举工作水平；高质量完成乡镇领导人选举和常委会人事任免服务工作；高效督办有关部门负责人的目标责任书和述职报告。	政治任务实现率	≥100%	≥95%	≥90%	＜90%
换届选举工作完成率	100%	≥95%	≥90%	＜90%
二、民族宗教事务管理
贯彻执行宣传国家关于宗教工作的方针政策，监督检查宗教活动场所，创建和谐寺观教堂，培训宗教工作干部，对困难宗教教职人员进行补助，监控、制止天主教地下分子的非法活动。开展民族宗教政策和法制宣传教育工作，协助处理民族宗教方面的维稳问题促进民族宗教团结、稳定，妥善处置宗教突发事件、维护宗教界和谐稳定。	加强宗教事务管理工作，加强其他民族宗教综合性事务管理工作。
1、民族宗教综合治理
加强民族宗教的法制宣传和团结教育，团结和动员广大信教群众为改革开放和经济建设服务。协助处理民族宗教方面的维稳问题。进行清真食品检查；处理其他不可预见的民族宗教问题。对地下主教、神甫及其骨干分子进行监控、反渗透，巩固爱国人员的领导地位。	加大补助力度，增强反渗透能力。不断提高民族宗教法律政策宣传覆盖率,加大宣传教育力度;妥善协助解决突发事件;提高清真食品检查效率,及时解决其他民族宗教问题。	天主教神职人员补助覆盖率	≥80%	≥70%	≥60%	＜60%
维稳突出问题解决率	≥80%	≥70%	≥60%	＜60%
三、政法综治稳定和国家安全	13000.00	1、贯彻实施国家安全战略，推进国家安全法制建设，贯彻落实国家安全工作方针，研究解决涉及国家安全工作的重大问题。2、推进社会治安综合治理，维护社会稳定，有效地维护本乡镇的可持续稳定。同时抓好全民普法工作，推进依法治理。3、加强政法队伍建设和领导班子建设。4、受理并查处涉法信访案件工作，促进司法公正。5、坚持社会治安综合治理属地管理原则，抓好目标管理责任制、领导责任制、责任追究和一票否决权等 制度的落实，抓好中小学校的社会治安综合治理和所辖乡镇铁路治安联防护路等工作。6、依法打击并取缔各种非法宗教活动。7、矛	抓好乡镇政法综治稳定工作，预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。
1、协调维护社会稳定和国家安全	13000.00	排查、化解影响社会稳定的重大不稳定隐患、群体性事件和突发事件及影响国家安全的事件。	预防减少不稳定因素的发生，有效化解不稳定隐患、群体性事件和突发事件，维护国家安全工作。	协调督导事项化解率	≥85%	≥75%	≥65%	＜65%
安保活动圆满完成情况	≥80%	≥70%	≥60%	＜60%
2、涉法涉诉信访工作
认真做好群众来信来访工作，特别是涉及政法各部门的案件，信件，要及时准确的做好解释疏导工作，并转办（交办）政法各部限期办理或督导检查落实情况，维护群众利益诉求。	强化接访中心建设，切实提高接访中心吸附力。积极推进涉法涉诉信访工作改革，把涉法涉诉信访问题的解决导入法治轨道。	办结率	完成	完成较好	基本完成	未完成
3、矛盾纠纷排查化解
完善矛盾纠纷排查机制，对乡镇内矛盾纠纷随时排查及时化解，做到小事不出村，大事不出镇，把矛盾化解在基层、化解在萌芽状态。	矛盾纠纷排查率100%，化解率98%	排查率、化解率	完成	完成较好	基本完成	未完成
4、铁路护路联防工作
组织开展好全国两会及其他重要时期铁路护路联防工作，维护好铁路的安全运行，保障铁路运输安全。	保障铁路运输安全	保障安全畅通	完成	完成较好	基本完成	未完成
四、社会管理与服务
组织指导基层政权和社区建设；推进社会工作人员队伍建设	推进乡镇社会组织健康发展，优化行政区划空间布局，建立健全城乡基层群众自治组织，逐步实现社会工作者专业化、职业化。
1、基层政权和社区建设
组织指导乡镇、街道办事处和基层群众自治组织、社区干部培训；指导村（居）民委员会民主选举、民主决策、民主管理和民主监督，村（居）务公开；指导城乡社区建设及服务管理工作。	建立健全城乡基层群众自治组织，在村（居）民委员会实行“四个民主”；按照“四有一创”标准开展城市社区建设，按照农村社区建设实验全覆盖创建标准开展农村社区建设。	村民委员会换届选举率达到或超过上届水平。	≥99.8%	≥99.6%	≥99.4%	＜99.4%
社区综合设施覆盖率达到全国平均水平	≥77.4%	≥76.4%	≥75.4%	＜75.4%
开展农村社区建设的建制村到达全国平均水平	≥41.53%	≥40.53%	≥39.53%	＜39.53%
五、政府专项工作服务与管理
政府采购、农村综合改革、政府债务、综合治税、政府购买服务、规范津补贴等政府专项工作的服务与管理。	各专项工作依法规范管理，政策制度健全，执行程序规范，管控有力有效，各项政策落实，各项服务到位，业务风险有效控制，资金分配规范合理，经费使用节约。
1、政府债务管理
加强政府债券管理和土储融资审核；编制月季年报并上报分析材料；实施风险预警及专项检查与监督。	有效发挥政府规范举债的积极作用，规范政府债务管理，防范政府债务风险	乡镇债务风险警戒值	全部低于财政部风险警戒标准	总体风险低于警戒标准，单项指标被风险预警	总体风险低于警戒标准，两个单项指标被风险预警	三个单项指标被风险预警
六、水利水电项目建设与管理	8560300.00	水利水电项目的建设与维护管理。	按期完成水利水电项目建设和维修管护任务，对社会稳定和经济发展起到积极作用
1、水利工程运行与维护	1504300.00	开展河道堤防、水库、水闸、排灌泵站、水文等水利工程运行管理和加强对乡镇水利行业的安全生产监督、检查。对水利工程进行维修养护，确保工程安全运行。	年度维修养护工程质量全部合格，工程正常运行。	工程质量验收合格率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
工程运行故障率	≤2%	≤5%	≤8%	＞8%
2、农田水利建设	7056000.00	建设小型农田水利设施，实施节水灌溉、灌区续建配套与节水改造等，推广综合节水技术，农业水价综合改革，开展乡镇水利站建设。	提高农业用水效率、改善农业生产条件	项目完工率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
3、水库移民安置及后期管理
落实水库移民政策，扶持移民发展生产，保持移民稳定。	增加移民收入，改善移民生产生活条件，促进移民稳定	移民政策落实率	100%	≥95%	≥90%	＜90%
4、保障农村饮水安全
在全县范围内通过实施农村饮水安全项目，解决农村居民饮水不安全问题。	保障农村供水安全	任务完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
七、水利科技支撑和公共服务	1061200.00	组织开展乡镇水利事业建设的科技创新和技术示范推广，为水利事业科学发展提供公共支撑。	示范推广水利工程和管理技术，提高水利事业管理水平。
1、防汛抗旱	1061200.00	负责乡镇防汛抗旱组织建设，应急调度，建设应急度汛、抗旱应急、海堤、山洪灾害防治项目，储备管理防汛抗旱物资，建设水利信息化基础设施，提高乡镇抗御水旱灾害能力。	发挥防汛抗旱减灾体系作用，最大限度地减少水旱灾害造成的人员伤亡和财产损失。	工程完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
八、城乡建设管理
乡镇公用设施建设、安全和应急管理；落实村庄和小城镇建设政策；指导农村住房建设、住房安全和危房改造；改善小城镇和村庄人居环境。	加强村镇建设，改善农村人居环境，实现城乡统筹发展。协调和指导推进城镇化工作，加快城镇化进程。
1、公用设施建设与管理
开展乡镇供水、节水、燃气、热力、市政设施、园林、污水处理、垃圾处理等设施建设，开展乡镇的绿化和生物多样性工作；组织实施城镇绿道绿廊建设；进行公用设施安全和应急管理。	加强乡镇基础设施建设	基础设施建设工作目标完成率	≥95%	≥90%	≥85%	＜85%
2、推进城镇化建设
推进城镇建设与旧城改造，推进小城镇和集镇人居环境改善，落实推进省市重点镇的建设；做好乡镇规划、环境质量、居住水平、产业聚集、风貌特色、综合管理、乡镇建设投融资等工作，全面推进乡镇建设上水平，推进城镇化工作。	结合本年乡镇建设工作重点，结合上级对乡镇建设工作考核评价指标体系，对乡镇建设工作进行评价，结果纳入乡镇领导综合考核评价	乡镇建设工作考核完成率	100%	≥90%	≥70%	＜70%
垃圾处理率	≥98%	≥90%	≥70%	＜70%
危房改造完成率	≥98%	≥90%	≥70%	＜70%
九、交通运输基础设施养护、维护	900000.00	完成交通基础设施投资；管理乡镇重点工程建设、工程质量和安全生产，对项目招投标活动进行监督管理。	投资建设普通公路及农村公路；进行场站建设；建设物流园区(中心)项目；扩大农村客运站点、候车亭、招呼牌建设；保障交通基础设施建设项目质量。
1、开展交通基础设施建设	900000.00	监管乡镇公路、水路、地方铁路建设市场，对公路、水路、地方铁路等有关重点工程建设、工程质量和安全生产及行业招投标活动进行监督和管理，做好建设过程中的协调管理工作。	公路、水路建设市场运转有序，各项业务顺利开展，工作按时完成。	交通基础设施建设重点项目完成率	≥90%	≥80%	≥65%	＜65%
十、交通运输基础设施养护、维护
开展交通运输基础设施养护、维护，对项目招投标活动进行监督管理。	完成路基路面大中型维修，加固桥梁，治理隐患；开展高速绿色廊道建设；农村公路养护实施“以奖代补”。
1、公路建设管理养护基础数据采集
通过公路各项指标地理信息、数据采集及桥梁隧道检测、交通量调查等方式，适时采集相关数据并及时更新；管理维护设备及数据采集信息系统。	按时、保质、保量完成数据采集分析，为公路管理提供依据和支持。	公路基础信息数据更新率	≥95%	≥85%	≥70%	＜70%
公路基础信息数据使用率	≥95%	≥85%	≥70%	＜70%
2、公路、水运工程养护监督和管理
对公路、水运工程及其设施养护工程质量安全及招投标活动进行监督和管理。	各项业务顺利开展，按时完成工作。	工作质量	按时完成工作，质量高	按时完成工作，质量一般	基本完成工作	未按时完成工作
项目质量	合格
不合格

六、政府采购情况的说明

我单位2019年无政府采购,空表列示。

部门政府采购预算

单位：万元
政府采购项目来源	采购物品名称	政府采购目录序号	数量 单位	数量	单价	政府采购金额
项目名称	预算资金
总计	当年部门预算安排资金	其他渠道资金
合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	其他来源收入
合 计
小计
项目1
项目2

七、国有资产信息公示

上年末固定资产金额为182.4878万元。本年度各单位（处室）没有购置固定资产的预算。详见下表

固定资产占用情况表

编制部门：化皮镇人民政府 截止时间：2018年12月31日

项目	数量	价值（金额单位：万元）
资产总额	－－	182.4878
1、房屋（平方米）	1467.35	72.20
其中：办公用房（平方米）	1467.35	72.20
2、车辆（台、辆）	1	15.3051
3、单价在20万元以上的设备	－－
4、其他固定资产	－－	94.9827

八、名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6、上缴上级支出：指所属单位上缴上级的支出。

7、“三公”经费：纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

8、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他重要事项的情况说明

我部门2019年无其他重要事项的说明。