根据市委统一部署，2023年11月9日至2024年1月19日，市委第一巡察组对医疗保障局党组进行了常规巡察“回头看”，2024年2月21日，市委第一巡察组向医疗保障局党组反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党组及主要负责人组织落实整改情况

2024年3月5日，市医疗保障局党组书记、局长裴国旗组织召开党组会议，按照市委第一巡察组反馈的巡察意见安排布置巡察整改工作，成立了党组书记、局长裴国旗同志为组长、各党组成员为副组长、各业务主管为成员的巡察整改工作领导小组，巡察整改工作领导小组下设办公室，办公室牵头负责将巡察整改任务进行细化分解，并组织相关业务抓好整改落实工作。

2024年4月15日，市医疗保障局党组书记、局长裴国旗组织召开党组会议，听取了各党组成员按照职责业务分工汇报的巡察整改工作进展情况汇报，要求各业务要加强整改，对照问题举一反三，前期存在的问题要引以为戒，避免再次出现类似问题。

2024年4月29日，市医疗保障局召开巡察整改专题民主生活会，会上邀请了市委巡察办、市纪委监委、市委组织部相关负责同志进行督导，会上市医疗保障局党组书记、局长裴国旗结合巡察反馈意见带头对班子和个人做了剖析，各党组成员分别进行了自我剖析。

二、整改落实的主要成效

中共新乐市医疗保障局党组在市委巡察办、市纪委监委、市委组织部的大力支持和帮助下，对照问题、逐项整改，整改工作已全部完成。

（一）理论学习不系统、不深入方面

1.关于“对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神集中学习次数少，学习方法形式单一，无交流研讨材料”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：增加学习次数；采取党小组会、支部党员大会、参加红色基地教育培训等方式，丰富学习形式，促进学习效果；起草交流研讨材料。

效果：对习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神加大了学习力度，增加了学习次数，通过采取交流研讨、召开局党组理论学习中心组学习等形式，加强了学习。

2.关于“对习近平总书记视察河北、视察石家庄时重要指示精神，只做简要传达，未深入结合工作找出自身着力点”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：深入学习习近平总书记视察河北、视察石家庄时重要指示精神；结合自身工作实际找出着力点，从医保领域抓好服务群众工作。

效果：深入学习了习近平总书记视察河北、视察石家庄时重要指示精神，结合医保工作实际找出着力点，制订了我局2024年工作要点，确保将习近平总书记重要指示精神落到实处。

3.关于“党组会未落实“第一议题”制度。2021年至2023年共召开党组会议47次，有37次未落实‘第一议题’制度”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：抓好落实“第一议题”制度落实，制定党组会议议事规则，将落实“第一议题”明确其中。

效果：制订了我局《党组会议议事规则》，将落实“第一议题”明确其中。2024年我局召开局党组会议12次，均坚决落实了第一议题制度。

（二）履行职责使命，贯彻落实党中央重大决策部署不到位方面

1.关于“医保电子凭证激活率、医疗机构事前事中改造工作在石家庄市排名靠后”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：通过联系乡镇（街道）、教育、定点医药机构等相关部门，形成工作合力，齐抓共管，努力提高医保电子凭证激活率、医疗机构事前事中改造工作。

成果：通过联系乡镇（街道）、教育、定点医药机构等相关部门，形成工作合力，齐抓共管，目前我市医保电子凭证激活率在石家庄市排名靠前，率先完成了石家庄市任务目标，医疗机构事前事中改造工作在石家庄市排名靠前。

2.关于“城乡居民参保工作还有差距。2023年城乡居民参保人数比2021年减少14445人；我市大学生居民医保参保率不高，为90.32%”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：通过联系乡镇（街道）、教育等相关部门，形成工作合力，齐抓共管，加大宣传力度，努力提高城乡居民参保缴费率。

成效：通过各部门齐抓共管，加大宣传力度，我市完成了石家庄市要求的95%的参保目标任务。

3.关于“在治理和规范口腔种植医疗服务项目价格中，未建立口腔种植价格异常警示制度”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：建立口腔种植价格异常警示制度。

成效：根据石家庄市医疗保障局石家庄市卫生健康委员会转发河北省医疗保障局河北省卫生健康委员会《关于治理和规范全省口腔种植医疗服务项目价格的通知》的通知（石医保函【2023】8号）要求，我局建立了《关于建立口腔种植价格异常警示制度的实施方案》，根据方案对我市参与口腔种植体带量采购的医疗机构进行价格监测，确保口腔种植行业健康发展。

（三）落实保密工作不到位方面

1.关于“研究保密工作没有做到制度化、经常化，涉密文件管理、涉密计算机使用管理不严格,涉密人员管理不规范”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：严格落实新乐市保密委员会等部门工作要求，及时召开研究保密工作专题会议，严格涉密文件、涉密计算机、涉密人员管理。

成效：一是2024年3月11日通过党组会议完善了我局保密工作领导小组成员和职能。二是强化对涉密人员管理和培训，印制张贴保密宣传海报3张，完成了保密局保密攻坚月活动，2024年3月11日召开局党组理论学习中心组学习会议，专题学习了《中华人民共和国保守国家秘密法》。三是召开了保密工作警示教育会议，观看了《镜鉴》等警示教育片。

（四）防范化解重大风险有差距方面

1.关于“内部控制风险防控有漏洞。2023年4月份开展的内控审计“回头看”工作共查出问题163个”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：健全内控体系，加强风险管理，完善保障机制。

成效：完善内控制度，制定了《新乐市医疗保障局内部控制组织机构设置方案》，有效规避内控风险漏洞。

（五）工作作风不扎实方面

1.关于“为民服务意识有待提高。2021年以来医保局21人次因服务态度差受到群众投诉，12345群众诉求反映共480件；处理信访案件方法还不多，有的信访人连续3年就同一事件反复信访”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：强化窗口警示教育培训和服务、专业技能培训，切实落实一次性告知等制度。

成效：不定期对窗口业务服务情况进行了监督检查，组织召开了“12345”专题会议，会上对“12345”回复和窗口服务进行了培训。

2.关于“对检查出的问题没有举一反三抓整改。医保局对新乐市医院、中医院进行检查，均多次存在重复收费的问题”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：向上问计，加强医保政策学习，不断提高监管能力；增强自主发现问题能力。

成效：到石家庄市局、工作开展较好的正定县医保局问计，学习先进监管经验，对重复出现的问题进行讨论研究。

3.关于“学风文风不正。党组成员2021年、2022年“四述报告”，2021年以来党支部年度工作要点，《基层党建工作重点任务》高度雷同”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：切实抓好学风文风整改，对“四述报告”、党支部年度工作要点、《基层党建工作重点任务》等材料严格把关，确保切合实际，讲清讲透。

效果：学习党章第五条党的基层组织，抓好文件起草，结合实际制订了2024年党支部年度工作要点。

（六）执行财务管理制度不严格方面

1.关于“延迟拨付资金，2023年3月至10月均延迟一个月拨付各定点医疗机构居民医疗基金”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：按时拨付医疗机构居民医疗基金。

成效：2023年4月份以来我单位为规范基金支付管理，对定点医疗机构拨款情况进行了整顿，导致拨款有所延迟。今后我们将按照《河北省医疗保障定点医疗机构服务协议》要求，定点医疗机构按规定时间确认月度结算费用后，在30个工作日内拨付其上月符合规定的医保费用（遇系统升级、停机等特殊情况顺延）。

2.关于“差旅费管理需加强。2023年3月，基金监管科8人支取差旅费1280元与出差天数不符；2021年11月差旅费560元，无相关通知或文件”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：严格按照差旅费支出规定支出差旅费用。

成效：组织财务人员认真学习《新乐市机关事业单位差旅费管理办法》，加强收支业务管理，明确差旅费报销要核实飞机、火车、汽车、轮船等发票、保险发票、订票发票、住宿费发票、费用报销审批单、相关单位邀请公函、会议通知单等相关材料。

3.关于“固定资产管理制度执行不到位。未做到每年对资产进行清查一次；2023年9月购买录音笔、硬盘16640元，未审批，未记入固定资产账；2021年3月处置公务用车的决策程序不规范，会议记录不全”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：每年对资产进行清查；对购买的设备严格落实审批流程，及时计入固定资产；完善处置公务用车的决策程序。

成效：修改完善了《新乐市医疗保障局固定资产管理制度》，对固定资产进行了清查，2023年9月购买录音笔、硬盘16640元，记入了固定资产账，此项业务已于购买资产前经财政局资产管理部门批准，只是记账时账务处理错误，已于年底结账前更改，记入固定资产账。

4.关于“存在费用跨年度入账、原始附件不全问题。

此问题整改已完成”问题。

整改措施及成效：

措施：组织财务人员认真学习收支业务管理制度，严格执行收支业务审批流程，按支出内容审核相关表单和票据。要求出纳在收到符合规定的票据后及时提交支付申请，并关注财政审核进程，确保不再出现跨年支付入账现象。

成效：认真学习收支业务管理制度，严格执行审批流程，及时提交支付申请，时刻关注财政审核进程，确保不再出现跨年支付入账现象。

5.关于“职工医保参保人去世后，未及时申报处置造成职工医保基金长期挂账”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：积极与医保待遇业务联系，及时处理职工医保参保人去世涉及工作事宜。

成效：协调相关科室进行对接，要求医保专管员在参保人去世后及时申报，财务及时将医保个人账户支付。

（七）行政执法工作有待加强方面

1.关于“行政执法人员执法能力不足，主动作为还不够。2023年共办结行政处罚案件4起，其中上级疑点推送及交办的3起”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：加强医保政策学习，不断提高监管能力；招聘专业人才，增强自主发现问题能力；提高检查频次。

成效：新增了23名行政执法人员，切实加强了行政执法力量，增强自主发现问题的能力。

（八）党组全面领导作用发挥不充分方面

1.关于“执行民主集中制有差距。党组议事规则不科学、不明确，未结合本单位实际对重大问题进行细化，未根据需要进行动态调整；党组会议记录与班子会议记录混记，局班子会代替党组会研究“三重一大”事项；2023年1月至11月共研究“三重一大”事项5项，其中4项为干部、科室职能调整，1项为大额资金支出，预算安排、2023年医保基金分配数据等事项未经党组会研究；2021年以来，党组会议议题听取意见不够广泛，议事程序简化，议事决策研究不充分，47次会议纪录中仅有3次体现研讨过程及末位表态，14次无原始记录；有决定事项的党组会议记录无党组书记签字确认”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：修改完善党组议事规则；使用专门党组会议记录本记录党组会议，“三重一大”事项经党组会审议；党组会多方听取群众意见，体现研讨过程及末位表态，做好原始记录。

成效：修改完善了《党组会议议事规则》，使用了专门党组会议记录本记录党组会议，“三重一大”事项均经党组会审议，党组会体现研讨过程及末位表态，做好了原始记录。

（九）党组全面领导作用发挥不充分方面

1.关于“监督管理机制不健全。医保局现行管理制度为2019年1月制定的，制度内容中还有“人社局”字样，未建立对下属医疗保障服务中心的管理制度未制定长护险定点护理服务机构考核办法”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：制定完善现行管理制度，制定长护险定点护理服务机构考核办法。

效果：已修改完善管理制度，制定了长护险定点护理服务机构考核办法。

（十）党组织建设有欠缺方面。

1.关于“党支部宣传委员落实宣传职责不到位，只负责收集学习资料”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：抓好宣传委员履职尽责，严格按照工作职责开展工作。

效果：对宣传委员进行培训，严格按照工作职责开展工作。

2.关于“党支部工作手册填写不规范。党员大会签名人数与实际人数不符；民主评议党员、为民服务活动记录、谈心谈话记录资料不全”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：规范填写党支部工作手册；认真做好党员大会会议签到；完善民主评议党员、为民服务活动记录、谈心谈话记录。

效果：2024年党支部工作手册详细记录各类事项。

3.关于“‘三会一课’流于形式。缺少部分支部党员大会会议记录、党支部委员会会议记录、党小组会议记录和党课学习记录”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：坚决落实“三会一课”；完善支部党员大会会议记录、党支部委员会会议记录、党小组会议记录和党课学习记录。

成效：坚决落实“三会一课”，完善支部党员大会会议记录、党支部委员会会议记录、党小组会议记录和党课学习记录。

（十一）履行全面从严治党责任有差距方面

1.关于“无2022、2023年全面从严治党责任清单”的问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：严格按程序制定2024年全面从严治党责任清单。

成效：制定了《新乐市医疗保障局2024年全面从严治党责任清单》。

2.关于“全面从严治党、党风廉政建设责任压力传导不够，有的党员干部对两项工作不了解”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：深入开展全面从严治党、党风廉政建设宣传教育。

效果：强化全面从严治党、党风廉政建设宣传教育，2024年3月21日召开局党组会，传达学习习近平总书记在二十届中央纪委三次全会上的讲话精神、二十届中央纪委三次全会精神、省纪委十届四次全会精神、石家庄市医疗保障局全市医疗保障系统2024年党风廉政建设和反腐败工作会议精神，各党组成员向业务科室人员对会议精神进行了传达。

3.关于“未落实每月开展一次警示教育制度”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：每月开展一次警示教育。

成效：2024年1月25日下午，市医疗保障局召开警示教育专题会议，会上集中观看了警示教育片。2024年2月26日，市医疗保障局召开警示教育专题会议，学习石家庄市医疗保障局《关于印发约谈工作办法（试行）》。2024年3月21日，市医保局党组书记、局长裴国旗召开会议专题研究全局警示教育工作，会上学习了二十届中央纪委三次会议精神、省纪委十届四次全会精神，传达了石家庄纪检监察网纪委处理相关案件。2024年4月15日，会上观看了《一刻不停》警示教育片。

4.关于“值班工作管理不到位，2023年1-6月份因值班问题被通报两次”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：抓好值班值守工作。

成效：严格落实值班值守制度，制定了《新乐市医疗保障局值班值守制度》，重新调整了值班人员分工，确保不出现问题。

5.关于“落实干部日常监督方面，存在对受处理处分干部提醒和谈心谈话不及时、未开展年轻干部谈心谈话的问题”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：对受处理处分干部及时提醒和谈心谈话；开展对年轻干部的谈心谈话。

成效：对受处理处分干部进行了提醒和谈心谈话，开展了对年轻干部的谈心谈话。

（十二）巡察整改不到位方面

1.关于“上次巡察报告指出长护险宣传不能做到全民知晓，本轮巡察发现2023年以来群众咨询长护险政策达24次，此问题依然存在”问题。

此问题整改已完成。

整改措施及成效：

措施：抓好巡察整改，做好长护险宣传工作。

成效：印发宣传资料，开展政策宣传，确保长护险政策家喻户晓。

三、下一步工作

（一）提高政治站位，增强做好巡察整改工作的责任感。深刻认识巡察整改工作的重要性、严肃性和紧迫性，切实提高政治站位，把巡察反馈意见作为一面镜子，以高度的政治自觉、强烈的责任但当、务实诚恳的工作态度，以钉钉子精神和服务大局的远见，真真正正把巡察整改工作作为当前重要政治任务，放在心上、抓在手上、落实在行动上。

（二）压实主体责任，全力以赴抓好整改“回头看”。发现问题是起点，解决问题才是硬道理，市医疗保障局党组将切实肩负起巡察整改工作的主体责任，对照问题清单逐一细化整改措施，做到人人有分工、人人有任务。

（三）着力建章立制，推动医保工作高质量发展。深刻反思问题产生的根源，立足于建立健全长效监管机制，铲除滋生问题的土壤，杜绝类似问题再次发生。一是坚持标本兼治。对市委巡察组反馈的问题，既在治标上下工夫，对于个性问题立行立改；又在治本上不放松，针对共性问题深刻剖析根源，找出体制机制方面的病灶，从根源上堵塞滋生问题的漏洞。二是不断完善制度。严格按程序办事、按规矩办事，进一步加强对权力运行的监督，建立健全解决问题、推动发展的长效机制，根据形势发展变化，不断完善、补充、新建各项制度，研究制定基础性、长期性的政策措施，着力构建有效管用、简便易行的制度体系，做到以制度管权管事管人，不断扩大整改成果。三是要坚决避免反弹。对已经解决的问题要加强跟踪管理，既打好“攻坚战”，又要打好“持久战”，始终做到力度不“松”、温度不“降”、坚决防止问题变异反弹，切实巩固整改成效。

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0311-88519286；电子邮箱：xlsybjbg@163.com。

 

 

 

中共新乐市医疗保障局党组

2024年5月24日